全程管控 精益成本预算管理

  国网高坪供电公司以审计牵头,从财务、营销、运检、物资、安监、后勤等相关部门抽调专业人员,组建成本预算监督审计柔性团队。以事前评估、事中监督、事后评价三个重要环节,全方位、全过程、全覆盖成本预算管理,推动成本预算精益化、助力公司提质增效。

  成本项目按照必要性、可行性、紧迫性三个方面,制定事前评估工作方案,收集项目资料、组织论证评估。从“量、价、费”是否满足经济性、合理性等方面对项目进行综合评价。可干可不干的项目坚决不干,非紧迫性项目延后干,不经济低效益的项目优化干。通过优化再评估,着力推动项目科学化、精细化。

  2023年上半年,完成事前评估项目81个,评估资金4200万元,压减预算项目14个,通过预算评估项目67个,审减金额962万元。

  通过自报数据、实地查验等方式,按月统计通报成本项目执行情况,包括执行进度、执行质量、与目标值偏离程度、对后期执行的影响等,对执行发生偏离高和进度率低的项目进行及时提醒纠正。

  通过部门自行监控和团队重点监控相结合的方式,实现成本监控全覆盖,将目标运行偏差较大的部门和项目,列入团队重点监控范围。

  将执行监控结果作为年中预算调整的重要依据,也是成本项目事后评价、下年度预算安排和制度修订的重要参考因素。

  通过事中跟踪监督,2023年上半年,公司收回低效无效资金229万元,及时调整用于其他急需项目。

  及时开展“回头看”工作,充分发挥柔性团队专业优势,对各成本项目开展“后评价”。采取“定量+定性”评价相结合方式,对部门整体支出、单个项目支出、预算管理制度执行等开展重点评价,不断拓展评价深度,提高评价结果的客观性,公正性、合理性。对资金效益不及预期的项目要“说清楚”,对出现重大偏差的部门要追责问责问,以确保预算资金配置效益,真正做到“有限的资金用在刀刃上”。(陈辉 梁琴)

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